中国民主同盟陕西省委员会2020年部门综合预算

发布日期:2020-02-24 11:54:57    来源:unknown    作者 :unknown    浏览量:1723
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中国民主同盟陕西省委员会2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

    第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体部门预算公开报表)

 

  •  部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

      中国民主同盟陕西省委员会(简称省民盟)是坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,接受民盟中央和中共陕西省委的领导,参与省大政方针和省级领导人选的协商,参与全省政策、法规的制定和执行的部门。主要职责是:按照《中国民主同盟章程》,充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势,了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求,关注经济社会建设的热点、难点问题,深入开展调查研究,积极建言献策,反映社情民意,切实履行参政党职能,为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。省民盟机关内设机构共5个部室,办公室、组织部、参政议政部、宣传部和社会服务部。  

二、2020年度部门工作任务

      认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和十九届二中、三中、四中全会、民盟十二届三中全会精神和中共陕西省委十三届五中全会精神,继承优良传统、增强使命意识,努力践行“四新三好”要求,不断提高履职能力,推动陕盟各项工作提质增效,为我省经济社会发展做出新贡献。主要包括以下几方面工作:一是切实加强思想政治建设和宣传工作。充分发挥《陕西盟讯》、盟省委网站和“陕西民盟”微信公众号的平台作用,不断创新“传统教育基地”“盟员之家”“盟员大讲堂”等载体建设;积极做好参政党理论研究,讲好“陕盟故事”,不断扩大陕盟的影响力。 二是积极履行参政议政职能。围绕中、省重大决策部署,积极参与政治协商,认真开展调研工作,提升调研成果转化率;不断提高大会发言、提案的质量和水平,完善创新反映社情民意信息工作机制;加强专委会建设,积极参加论坛研讨,在全盟层面发出陕盟声音。三是扎实做好脱贫攻坚民主监督和社会服务工作。深入汉滨区和紫阳县开展脱贫攻坚民主监督调研活动,助推两县(区)如期完成脱贫摘帽任务;切实发挥盟内外专家资源优势,不断深化农村教育“烛光行动”品牌建设;加强社区建设服务工作,认真做好民盟中央扶贫项目在陕的协调落地工作。四是努力推进组织建设和机关建设。坚持组织发展“三个为主”基本方针,切实提升组织发展质量;加强对新盟员、骨干盟员和专职干部的教育培训;积极开展专项调研,为陕盟不断提升履职能力和水平夯实组织基础;进一步发挥机关服务和保障职能,努力建设学习型、绩效型、服务型、和谐型机关。

 

三、部门预算单位构成

      从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2020年

      部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:  

序号

单位名称

拟变动情况

1

民盟陕西省委员会本级(机关)

 

 

 

 

四、部门人员情况说明

      截止2019年底,本部门人员编制34人,其中行政编制34人、事业编制0人;实有人员36人,其中行政33人、工勤2人,临聘1人。单位管理的离退休人员23人。

               

 

第二部分 收支情况

 

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

      按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入809.49万元,其中当年一般公共预算拨款收入807.29万元、2019年收入结转2.2万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年减少11.84万元,主 要原因是项目经费收入压减10%;2020年本部门预算支出809.49万元,其中一般公共预算拨款支出809.49万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少11.84万元,主要原因是项目经费支出压减10%。

(二)财政拨款收支情况。

      2020年本部门财政拨款收入809.49万元,其中当年一般公共预算拨款收入807.29万元、2019年收入结转2.2万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少11.84万元,主要原因是项目经费收入压减10%;2020年本部门财政拨款支出809.49万元,其中一般公共预算拨款支出809.49万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少11.84万元,主要原因是项目经费支出压减10%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      2020年本部门当年一般公共预算拨款支出807.29万元,较上年减少14.04万元,主要原因项目经费支出压减10%。

一般公共预算拨款支出表(单位:万元)

2020

2019

差额

807.29

821.33

-14.04

2.支出按功能科目分类的明细情况。

      本部门2020年当年一般公共预算支出807.29万元,其中:

    (1)行政运行(2012801)592.43万元,较上年增加4.81万元,原因是人员工资调增;

    (2)参政议政(2012804)120万元,较上年减少9万元,原因是项目经费按要求压减;

    (3)其他民主党派及工商联事务支出(2012899)45万元,较上年减少11.1万元,原因是2020年无民生论坛项目支出;

    (4)培训支出(2050803)20万元,较上年减少0.5万元,原因是2020年培训费按要求压减;

    (5)住房公积金(2210201)29.86万元,较上年增加2.47万元,原因是人员工资增加带来的住房公积金按比例增长。

一般公共预算拨款支出按功能科目分类表(单位:万元)

功能科目

2020

2019

差额

行政运行(2012801)

592.43

587.62

4.81

参政议政(2012804)

120

129

-9

其他民主党派及工商联事务支出(2012899)

45

56.1

-11.1

培训支出(2050803)

20

20.5

-0.5

住房公积金(2210201)

29.86

27.39

2.47

3

3、支出按经济科目分类的明细情况

    (1)2020年本部门当年一般公共预算支出807.29万元,按照部门预算支出经济分类的类级科目,其中:

    工资福利支出(301)505.26万元,较上年增加15.17万元,原因是人员工资增长及相关养老、医保等社会保障费用增加;

    商品和服务支出(302)302.03万元,较上年减少25.59万元,原因是项目经费按要求整体压减;

一般公共预算拨款支出按部门预算支出经济分类表(单位:万元)

部门预算支出经济分类科目

2020

2019

差额

工资福利支出(301)

505.26

490.09

15.17

商品和服务支出(302)

302.03

327.62

-25.59

      (2) 2020年本部门当年一般公共预算支出807.29万元,按照政府预算支出经济分类的类级科目,其中:

      机关工资福利支出(501)505.26万元,较上年增加15.17万元,原因是人员工资增长及相关养老、医保等社会保障费用增加;

      机关商品和服务支出(502)302.03万元,减少25.59万元,原因是项目经费按要求整体压减;

      一般公共预算拨款支出按政府预算支出经济分类表(单位:万元)

政府预算支出经济分类科目

2020

2019

差额

机关工资福利支出(501)

505.26

490.09

15.17

机关商品和服务支出(502)

302.03

327.62

-25.59

4

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

    本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出2.2万元编入2020年部门综合预算执行,较上年减少43.24万元,原因是2019权责发生制结转减少。

    (1)按功能支出分类:行政运行(2012801)2.2万元;较上年减少8.23万元,原因是2019年此项有政府采购支出结转;

    (2)按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出(501)2.2万元;较上年减少16.08万元,原因是2019年此项有2019年四季度目标责任考核奖金支出结转;

(四)政府性基金预算支出情况。

    本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示

    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

 

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

    2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元,较上年减少20万元(74.07%),减少的主要原因是2020年无公务用车购置费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年持平,主要原因是2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.5万元,较上年持平,主要原因是我单位公务接待计划无较大变动;公务用车运行费4.5万元,较上年持平,主要原因是我单位公务用车保有量无变化;公务用车购置费0万元,较上年减少20万元(100%),减少的主要原因是2020年无公务用车购置安排。会议费预算支出9万元,较上年减少7万元(43.75%), 减少的主要原因是2020年无民生论坛会议费支出;培训费预算支出20万元,较上年减少0.5万元(2.44%),减少的主要原因是培训费按要求压减。

           本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

            截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

   本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

 八、部门政府采购情况说明

    2020年当年本部门政府采购预算共0.22万元,其中政府采购货物类预算0.22万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表).

    本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

    2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款807.29万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

    2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

    本部门当年机关运行经费预算安排86.02万元,较上年减少1.29万元,主要原因是2020年公用经费进行了压减。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

    1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

    2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分 公开报表

 

 

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