中国民主同盟陕西省委员会 2019年部门综合预算

发布日期:2019-03-08 10:59:31    来源:unknown    作者 :unknown    浏览量:4706
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中国民主同盟陕西省委员会

2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

中国民主同盟陕西省委员会(简称省民盟)是坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,接受民盟中央和中共陕西省委的领导,参与省大政方针和省级领导人选的协商,参与全省政策、法规的制定和执行的部门。主要职责是:按照《中国民主同盟章程》,充分发挥文化教育以及科学技术界的特色优势,了解和反映文化教育、科学技术界代表人士的意见和要求,关注经济社会建设的热点、难点问题,深入开展调查研究,积极建言献策,反映社情民意,切实履行参政党职能,为推进全省经济社会发展和促进社会和谐稳定做出应有的贡献。省民盟机关内设5个部室,办公室、组织部、参政议政部、宣传部和社会服务部。

二、2019年年度部门工作任务

认真学习贯彻中共十九大精神、民盟十二大、民盟十二届二中全会精神和中共陕西省委十三届三次全会精神,在民盟中央和中共陕西省委的领导下,紧紧围绕全省工作大局,积极履行参政党职能,为陕西“追赶超越”建设作出新贡献。主要包括以下几方面工作:一是继续做好理论宣传工作。结合深入开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,组织开展好中华人民共和国成立70周年、中国人民政治协商会议成立70周年等重要历史节点的纪念活动,发挥好《陕西盟讯》、网站和微信公众号三大宣传阵地的平台作用,不断创新“传统教育基地”“盟员之家”“盟员大讲堂”等平台载体建设和理论研究。二是积极履行参政议政职能。重点围绕全省经济社会发展的重点、难点问题开展调研,做好调研成果的转化和应用,认真做好全国政协、省政协等有关会议的发言、提案工作和民盟中央、中共陕西省委、省政协承接课题的调研工作,积极参加民盟中央论坛研讨并自主组织论坛。三是加强民盟组织建设。继续推进“人才强盟”战略,深入基层开展组织调研,保持陕盟高教界别、大学以上文化程度、代表性人士的发展优势,有计划有针对的优化组织结构。四是开展社会服务工作。把脱贫攻坚民主监督工作与推进乡村振兴战略紧密结合,支持安康市汉滨区、紫阳县精准脱贫,持续做好“两联一包”扶贫工作,指导各级盟组织继续开展“烛光行动”“监狱帮教”、社区服务、“义写春联”等活动。五是认真做好机关建设。坚持补短板、强优势、转作风,修订完善各项规章制度,规范机关工作程序,逐步实现机关工作信息化、电子化,不断提升工作效能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级机关预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:   

序号 单位名称 拟变动情况

1 省民盟本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制34人,其中行政编制34人、事业编制0人;实有人员37人,其中行政33人、工勤3人,临聘1人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款821.33万元。主要包括履行好盟省委参政议政、脱贫攻坚民主监督、社会服务等职能,同时落实好学习实践、盟务宣传、理论研究、组织发展、开展培训、机关建设和服务等工作。2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出45.44万元继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算总收入866.77万元,其中当年一般公共预算拨款收入821.33万元、2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入45.44万元,2019年本部门预算收入较上年增加176.11万元,主要原因是工资调增以及新增脱贫攻坚民主监督、骨干培训班、民生论坛等项目纳入2019年初预算;2019年本部门预算总支出866.77万元,其中当年一般公共预算拨款支出821.33万元、2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出45.44万元,2019年本部门预算支出较上年增加176.11万元,主要原因是工资调增以及新增脱贫攻坚民主监督、骨干培训班、民生论坛等项目支出纳入2019年初预算。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入866.77万元,其中当年一般公共预算拨款收入821.33万元、2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入45.44万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加176.11万元,主要原因是工资调增以及新增脱贫攻坚民主监督、骨干培训班、民生论坛等项目纳入2019年初预算;2019年本部门财政拨款支出866.77万元,其中当年一般公共预算拨款支出821.33万元、2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出45.44万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加176.11万元,主要原因是工资调增以及新增脱贫攻坚民主监督、骨干培训班、民生论坛等项目支出纳入2019年初预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出821.33万元,较上年增加130.67万元,主要原因是工资调增以及新增脱贫攻坚民主监督、骨干培训班、民生论坛等项目支出纳入2019年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出821.33万元,其中:(1)行政运行(2012801587.62万元,较上年增加93.52万元,原因是人员经费支出将考核奖金列入年初预算以及工资调增和公务员医疗补助缴费调增;

2)参政议政(2012804129万元,较上年减少32.6万元,原因是专项业务经费支出将中央补助专项列入其他民主党派及工商联事务(2012899);

3)其他民主党派及工商联事务支出(201289956.1万元,较上年增加56.1万元,原因是专项业务经费支出新增脱贫攻坚民主监督、民生论坛等项目支出;

4)培训支出(205080320.5万元,较上年增加17.5万元,原因是专项业务经费支出新增举办骨干培训班项目支出;

5)归口管理的行政单位离退休(20805010.72万元,较上年减少1.32万元,原因是公用经费支出未包含遗属生活补助;

6)住房公积金(221020127.39万元,较上年减少2.53万元,原因是人员经费支出2018年结转列权责发生制核算的财政拨款资金此项有预算结余。

3、支出按经济科目分类的明细情况

12019年本部门当年一般公共预算支出821.33万元,按照部门预算支出经济分类的类级科目分,其中:

工资福利支出(301490.09万元,较上年增加81.39万元,原因是人员经费支出将考核奖金列入年初预算以及工资调增和公务员医疗补助缴费调增;商品和服务支出(302327.62万元,较上年增加69.83万元,原因是专项业务经费支出新增脱贫攻坚民主监督、民生论坛等项目支出;对个人和家庭的补助支出(3033.62万元,较上年减少24.17万元,原因是个人采暖补贴和医疗费科目变更为工资福利支出(301)。

22019年本部门当年一般公共预算支出821.33万元,按照政府预算支出经济分类的类级科目分,其中:

机关工资福利支出(501490.99万元,机关商品和服务支出(502327.62万元,对个人和家庭的补助支出(5093.62万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

42018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出45.44万元编入2019年部门综合预算执行。

1)按功能支出分类:

公务员考核(201100913.17万元;行政运行(201280110.43万元;参政议政(201280410.40万元;其他民主党派及工商联事务支出(20128998.05万元;培训支出(20508031.45万元;住房公积金(22102011.94万元。

2)按部门预算支出经济分类:

工资福利支出(30118.28万元;商品和服务支出(30223.96万元;对个人和家庭的补助支出(3033.2万元。

3)按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(50118.28万元;机关商品和服务支出(50223.96万元;对个人和家庭的补助支出(5093.2万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元,较上年减少1万元(12.5%),减少的主要原因是严格按照八项规定,规范“三公”经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,原因是无因公出国(境);公务接待费2.5万元,较上年减少0.5万元(16.67%),减少的主要原因是严格规范公务接待支出;公务用车运行维护费4.5万元,较上年减少0.5万元(10%),减少的主要原因是严格规范公务用车支出;公务用车购置费0万元,与上年持平,原因是无公务用车购置。

会议费预算支出16万元,较上年增加10万元(166.67%),增加的主要原因是新增承办2019年民生论坛;培训费预算支出20.5万元,较上年增加17.5万元(583.3%),增加的主要原因是新增召开2019年骨干培训班。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排87.31万元,较上年减少4.38万元,主要原因是本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中机关运行经费4.06万元编入2019部门综合预算执行。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共15.36万元,全部为政府采购服务类预算。较上年增加减少3.84万元,主要原因是本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金4.06万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

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