中国民主同盟陕西省委员会2017年部门决算说明

发布日期:2018-10-16 10:27:27    来源:unknown    作者 :unknown    浏览量:9459
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 一、部门主要职责

中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟陕西省委员会主要职责是:接受民盟中央和中共陕西省委的领导,按照《中国民主同盟章程》,充分发挥密切联系文化教育以及科学技术界的特色优势,切实履行参政党职能,为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

二、2017年度部门工作完成情况

1、以落实学习实践活动为主线,不断加强宣传工作力度。全年召开主委会、常委会、机关、部门等专题学习会20余场次,举办“盟员大讲堂”两次,编印《陕西盟讯》四期,上传盟省委网站稿件200余篇,推送“陕西民盟”微信公众号消息108篇,在省级以上媒体刊稿近350篇,组织理论研究成果23篇,开展了“不忘合作初心,继续携手前进”一系列专题教育活动。

2、协调组织各类调研协商,不断提升参政议政工作水平。向省十一届政协五次会议提交了4篇大会发言和12篇集体提案;全年共收集调研题目30余个,组织盟员专家先后承接盟中央两项调研课题,中共陕西省委调研课题一项;向民盟中央报送信息近200篇,向省政协报送信息300余篇,向省委统战部报送信息50余篇;成功承接举办了第五届民盟教育论坛,积极参与盟中央经济、民生、法治论坛,筹建新一届专委会。

3、充分调动陕盟优势资源,社会服务工作取得良好实效。组织盟员专家开展送医送药活动,义诊群众300余人,免费发放5万多元药品;组织支教队伍赴贵州开展支教活动,培训教师1600人次;积极推进盟中央“千校计划”在陕实施,已有57所学校与北京四中网校实现共联共享;开展“黄丝带”监狱帮教活动,帮扶2000余人次;全面推行“四进社区”即文化、健康、科技、爱心进社区活动;连续第八年开展春节义写春联活动,义画作品160余幅,义写春联19700余幅。

4、始终坚持人才强盟战略,组织建设工作稳步推进。精心筹备,盟省委换届工作顺利完成,选举产生了新一届委员会领导班子和常务委员会,确定了出席全盟第十二次代表大会代表;2017年全省共发展盟员900余人,组织发展工作取得新突破;顺利完成2012—2017年度评选表彰工作,表彰先进个人197人,先进集体57个;先后选派17名盟员参加盟中央、省委统战部举办的培训班和进修班,筹备举办了盟省委新盟员和骨干盟员培训班。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括民盟陕西省委员会本级机关决算,无下属单位。纳入本部门2017年部门决算范围的二级决算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制34人,其中行政编制34人、事业编制为0;实有人员35人,其中行政31人、事业0人、工勤3人、临聘1人。单位管理的离退休人员22人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计730.84万元,比上年减少42.05万元,原因是上年度有办公地址迁移新购置家具预算收入;本年度支出总计732.77万元,比上年减少69.1万元,原因是本年度无办公地址迁移新购置家具大额支出。

2、本年度收入包含财政拨款收入726.73万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;其他收入4.11万元,主要是盟中央补助的调研课题经费。

3、本年度支出包含基本支出539.34万元,项目支出193.43万元,为行政事业类项目支出。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入总计726.73万元,比上年减少44.64万元,原因是2017年度无办公地址迁移新购置家具预算收入;财政拨款支出总计726.07万元,比上年减少72.15万元,原因是新购家具支出减少及培训支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出726.07万元,按政府功能分类科目分,包括一般公共服务支出688.67万元,教育培训支出8.93万元,社会保障和就业支出0.81万元,行政事业单位医疗支出3.66万元,住房保障支出24万元(住房公积金)。

其中,一般公共服务支出688.67万元,主要是行政事务支出。包括:(1)行政运行508.94万元,反映机关的基本运行支出。(2)一般行政管理事务0.31万元。(3)参政议政146.73万元,主要为基层组织建设经费、课题调研经费、培训费、盟讯印刷费等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539.34万元。其中:(1)人员经费478.71万元。包括工资福利支出436.72万元,对个人和家庭的补助41.99万元。(2)公用经费60.63万元。包括办公费7.33万元,差旅费14.47万元,印刷费5.04万元等日常机关公务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计3.62万元,比上年减少0.65万元,原因是严格执行八项规定。包含公务接待费0.4万元,比上年增加0.28万元,原因是2017年换届后新增其他省级盟组织来陕调研,公务接待国内公务接待共6批次、46人。公务用车运行维护费3.22万元,比上年减少0.93万元,原因是严格按照规定管理公务用车,公务用车保有2辆,2017年购置0辆。因公出国(境)支出为0。

2、培训费支出1.93万元,比上年减少13.07万元,原因是2017年未发生较大型培训支出。

3、会议费支出37.53万元,比上年增加33.43万元,原因是2017年省盟换届大会增加的专项经费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款189.43万元,为履职专项中的参政议政活动费。2017年专项业务经费项目绩效目标完成情况主要有:盟迅印刷5期(含换届专刊1期),集体提案篇数12篇,报送社情民意信息数三百余篇,开展调研项目数3项,培训参与人数170名,召开会议次数二十余次,培训满意度达96%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费共60.63万元,比去年减少17.14万元,原因是培训支出的减少及严格执行八项规定,主要包括:办公费7.33万元,邮电费5.81万元,印刷费5.04万元,差旅费14.47万元等。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、参政议政:是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

 

 

 

 

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