中国民主同盟陕西省委员会2018年部门决算说明
发布日期:2019-08-19 15:33:14    来源:未知    作者:未知    浏览量:169

中国民主同盟陕西省委员会

2018年部门算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主同盟陕西省委员会主要职责是:接受民盟中央和中共陕西省委的领导,按照《中国民主同盟章程》,充分发挥密切联系文化教育以及科学技术界的特色优势,切实履行参政党职能,为全省社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。民盟陕西省委员会内设机构共5个:办公室、组织部、参政议政部、宣传部和社会服务部。

二、2018年度部门工作完成情况

    1.切实加强思想宣传工作,不断夯实多党合作的共同思想政治基础全年编印《陕西盟讯》上传盟省委网站稿件230余篇微信公众号“陕西民盟”发布消息186在省级以上媒体刊发稿件410余篇,组织报送理论研究课题成果35篇认真开展不忘合作初心,继续携手前进“五一口号”70周年改革开放40周年系列主题教育活动;举办“盟员大讲堂”2;新建榆林中学传统教育基地新成立“盟员之家”18个

2.协调组织各类调研协商,不断提升参政议政工作水平省政协十二届一次会议提交了13件集体提案和5篇大会发言材料承接完成民盟中央三个调研课题精心完成中共陕西省委委托课题,立项专委会调研课题15个;全年向民盟中央报送社情民意信息322向省政协报送信息1100余条,向省委统战部报送信息120条8个论坛组织论文20余篇;指导各专委会开展活动20余次,组织培训10余场。

3.充分调动陕盟优势资源,扎实有效开展脱贫攻坚民主监督和社会服务工作。全年安康市汉滨区和紫阳县开展脱贫攻坚民主监督工作11次,组织专家70余人次,深入走访扶贫点57个多次前往对口扶贫村进行走访调研慰问贫困群众帮助申请专项建设资金100万元,协调硬化通村道路13.5公里组织50余名盟员教师开展农村教育“烛光行动”,受益师生2900余人;新2个“黄丝带”监狱帮教基地,帮教活动基本覆盖全省

4.始终坚持人才强盟战略,组织建设工作稳步推进开展组织发展质量建设年”活动,进一步提高发展质量;指导完成15家省直属基层组织换届和升格工作新建3个基层组织;对19家高校基层组织开展实地调研,形成《陕西民盟部分高校基层组织调研材料汇编》;先后选派代表性盟员51人次参加民盟中央、省委统战部举办的培训班和进修班

三、部门算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位:

2018年本部门决算编制范围

序号

单位名称

1

民盟陕西省委员会本级(机关)

    四、部门人员情况说明

 
 

截止2018年底,本部门人员编制34人,其中行政编制34人、事业编制0人;实有人员37人,其中行政33人、事业0人、工勤3人、临聘1人。单位管理的离退休人员22人。

    五、部门决算收支情况说明

   (一)2018年度收入支出总体情况说明

    1.本年度收入总计895.63万元,比上年增加164.79万元,原因是2018年度收入包含新增及补发的公务员医疗补助、公务员季度考核及人员增加引起的人员经费和办公经费增长;本年度支出总计867.22万元,比上年增加134.45万元,原因是2018年支出包含新增及补发的公务员医疗补助、公务员季度考核及人员增加引起的人员经费和办公经费增长

 
   

2.本年度总收入895.63万元,包含财政拨款收入892.61万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;其他收入3.02万元,主要是盟中央补助的课题调研经费。

3.本年度支出867.22万元,包含基本支出602.62万元,为日常公用经费和人员经费;项目支出264.6万元,为机关履职行政事业类项目支出,主要为基层组织建设经费、脱贫攻坚民主监督和参政议政调研专项支出

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1. 2018年财政拨款收入总计892.61万元,比上年增加165.88万元,原因是2018年度财政拨款收入包含新增及补发的公务员医疗补助、公务员季度考核及人员增加引起的人员经费和办公经费增长;财政拨款支出总计862.44万元,比上年增加136.37万元,原因是2018年度财政拨款支出包含新增及补发的公务员医疗补助、公务员季度考核及人员增加引起的人员经费和办公经费增长

  1. 一般公共预算财政拨款收支情况。

    2018一般公共预算财政拨款支出862.44万元,按政府功能分类科目分,包括

  1. 公务员考核74.83万元,为年度目标责任考核及季度考核支出;

    (2)行政运行546.87万元,为工资、养老保险、医疗保险等人员经费支出及机关日常公用经费支出;

3)参政议政152.95万元,为基层组织建设经费专项支出和参政议政调研经费支出;

4)其他民主党派及工商联事务支出28.4万元,为脱贫攻坚民主监督专项及专委会支出;

5)培训支出8.26万元,为新盟员培训班、骨干盟员培训等培训费支出;

6)归口管理的行政单位离退休2.61万元,为遗属补助、退休人员慰问等退休人员支出;

7)行政单位医疗20.54万元,为公务员医疗补助缴费;

8)住房公积金27.98万元,为在职人员住房公积金缴纳金额。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出602.62万元。按人员经费和公用经费分,如下

    (1)人员经费支出498.59万元。包括工资福利支出495.31万元,为人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等支出;对个人和家庭的补助3.28万元,为降温费、遗属补助支出;

    2)公用经费支出104.04万元。包括商品和服务支出90.66万元,为日常办公费、邮电费、会议费等支出资本性支出13.38万元,为办公用电脑、打印机等固定资产采购支出。

  1. 政府性基金财政拨款收支情况说明

    本部门无政府性基金算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营算拨款收支。

(三)2018“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出4.21万元,比上年增加0.59万元,原因是公务接待批次和人数的增加。其中:因公出国(境)支出0万元,上年持平,原因是近年来我单位无因公出国(境);公务用车购置支出0万元,上年持平,原因是近年来我单位无公务用车采购事项;公务用车运行维护费支出3.34万元,比上年增加0.12万元,原因是燃油费支出增多;公务接待费支出0.87万元,比上年增加0.47万元,原因是公务接待批次和人数的增加。

    (1)因公出国(境)支出情况

     2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,与上年持平,原因是近年来我单位无因公出国(境)

    (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

    2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出3.34万元,比上年增加0.12万元,原因是燃油费支出少量增加

    (3)公务接待费支出情况

    2018年公务接待7批次,54人次,支出0.87万元,比上年增加0.47万元,原因是公务接待批次和人数的增加

  1. 培训费支出情况

    2018年培训费支出2.2万元,比上年增加0.27万元,原因是小型培训增加1次。

  1. 会议费支出情况

    2018年会议费支出5.6万元,比上年减少31.93万元,原因是2017年有民主党派换届专项会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金196.6万元,占一般公共预算项目支出总额的74.3%。其中基层组织建设经费129万元,脱贫攻坚民主监督30万元,参政议政活动费37.6万元。主要用于全省三百多家基层组织建设、开展脱贫攻坚民主监督调研和各项专项课题调研。根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》(陕财办预函201941号)要求,公开2018年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

 
 

 

 
   
 
   

 

 
   

 

七、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。
    2018年机关运行经费支出104.04万元,主要包含办公费16.16万元、邮电费9.72万元、其他商品和服务支出10.59万元等日常办公经费支出,比上年增长43.41万元原因是①2018年将盟迅印刷费纳入机关运行经费支出,2017年此项为项目支出;②2018年将采暖补贴列入机关运行经费-福利费支出2017年此项为对个人和家庭补助支出2018年办公地址更换后网络系统初装费及相关办公用品购买费用增加。
    (二)政府采购支出情况。
    2018年本部门政府采购支出总额共15.14万元,其中政府采购货物类支出3.62万元,为采购办公用电脑、打印机支出;政府采购服务类支出11.52万元,为《陕西盟迅》印刷费支出;政府采购工程类支出0万元。
       (三)国有资产占用及购置情况说明
    截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
    八、专业名词解释
    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
    3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
    4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
    5.参政议政:是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。  

 

 

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